|
Faktúra |
2024907349
|
Tovar do ŠJ
|
187,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečová |
|
11.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2542615
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
107,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Lindström, s.r.o. |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2542617
|
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024
|
113,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Lindström, s.r.o. |
|
29.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024906666
|
Tovar do ŠJ
|
276,69 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segeová |
|
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1824101741
|
fakturované obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
Nedoplatok353.93 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
08.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2769646661
|
Zúčtovacie obdobie: 08. 03. 2024 – 07. 04. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1824301456
|
Apríl 2024
|
839,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1824200882
|
Apríl 2024 TEV
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1024040110
|
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Mgr. Tatiana Dopiráková |
|
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240226
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
JPJ - POBOZ s.r.o |
ZŠ, Jánošovka |
JPZ- POBOZ s.r.o |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024
|
Fakturujeme Vám za mesiac 3/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
ZŠ, Jánošovka |
Ing. Jaroslava Hýblová |
|
14.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240146
|
EEduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
ASC |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2024904684
|
Tovar do školskej jedálne
|
471,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Chrien, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Monika Segečova |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
24030085
|
Brezno a okolie
|
891,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
CBC, spol.s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Erika Flašková |
|
31.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
3002402204
|
Tovar do školskej jedálne
|
77,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ, Jánošovka - jedáleň |
Viera Džubasová |
|
04.04.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2024250184
|
Epson - lampa s modulom
|
129,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ, Jánošovka |
Web Retail s.r.o |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
1824101314
|
Fakturované obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
|
Nedoplatok364.31 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Pow-en, a. s. |
ZŠ, Jánošovka |
Powen , a.s. |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2765054744
|
08. 02. 2024 – 07. 03. 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
15/2024
|
Úprava terénu
|
478,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Zahorka, Čierny Balog |
ZŠ, Jánošovka |
Turňa - Záhorka |
|
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
1824301069
|
marec 2024
|
ZálohováFA852.37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Powen, a.s. |
ZŠ, Jánošovka |
Pow-en, a. s. |
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |